Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008588
Monto de la Factura
₲ 91.965.000
Nro. Solicitud de Transferencia
185431
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2023
Fecha de la Transferencia
05-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 86.543.245
Retención DNCP
₲ 324.387
Retención IVA
₲ 2.508.136
Retención Renta
₲ 2.508.136
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INNOVA SOLUCIONES Y SERVICIOS S.R.L.
RUC
80085372-5
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-231916
Monto Contrato
₲ 91.965.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.543.245
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.543.245
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427830
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de COmputación
Convocante
Ministerio de Defensa Nacional (MDN)
Unidad de Contratación
Instituto de Altos Estudios Estrategicos