Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012012
Monto de la Factura
₲ 2.859.800
Nro. Solicitud de Transferencia
188995
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
05-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.676.520
Retención DNCP
₲ 10.152
Retención IVA
₲ 64.844
Retención Renta
₲ 105.746
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRIAN ADELAIDA HOPPE MANDIL
RUC
749718-0
Número de Contrato
67/23
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-231752
Monto Contrato
₲ 6.107.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.676.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.676.520
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433749
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS ODONTOLOGICOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3