Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0055690
Monto de la Factura
₲ 3.451.432
Nro. Solicitud de Transferencia
186497
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2023
Fecha de la Transferencia
05-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.216.735
Retención DNCP
₲ 12.048
Retención IVA
₲ 94.130
Retención Renta
₲ 125.507
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Dentpar S.A
RUC
80009941-9
Número de Contrato
68/23
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-231749
Monto Contrato
₲ 29.265.318
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.333.037
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.333.037
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433749
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS ODONTOLOGICOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3