Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003390
Monto de la Factura
₲ 21.718.000
Nro. Solicitud de Transferencia
217378
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
11-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.437.625
Retención DNCP
₲ 76.605
Retención IVA
₲ 592.309
Retención Renta
₲ 592.309
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
14/22
Código de Contratación (CC)
CD-23034-22-223719
Monto Contrato
₲ 21.718.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.437.625
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.437.625
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419929
Nombre de la Licitación
AQUISICION DE MAQUINARIAS MENORES PARA LIMPIEZA
Convocante
Instituto Nacional de Educación Superior "Dr. Raul Peña" (INAES)
Unidad de Contratación
Instituto Nacional de Educacion Superior