Datos del Pago
Nro. de Factura
005-001-0000218
Monto de la Factura
₲ 1.946.076
Nro. Solicitud de Transferencia
202740
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2022
Fecha de la Transferencia
22-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.878.255
Retención DNCP
₲ 7.551
Retención IVA
Retención Renta
₲ 58.382
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL EN ALIANZA S.A.
RUC
80073145-0
Número de Contrato
11/22
Código de Contratación (CC)
CD-23034-22-223697
Monto Contrato
₲ 10.310.895
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.951.561
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.951.561
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419579
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LIBROS EDUCATIVOS
Convocante
Instituto Nacional de Educación Superior "Dr. Raul Peña" (INAES)
Unidad de Contratación
Instituto Nacional de Educacion Superior