Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000515
Monto de la Factura
₲ 25.697.910
Nro. Solicitud de Transferencia
19394
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2017
Fecha de la Transferencia
07-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.602.680
Retención DNCP
₲ 91.578
Retención IVA
₲ 700.852
Retención Renta
₲ 467.235
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Fausto Santiago Encina Cabral
RUC
1721817-9
Número de Contrato
433
Código de Contratación (CC)
CD-12013-16-129355
Monto Contrato
₲ 92.810.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.620.123
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.620.123
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301509
Nombre de la Licitación
CD N° 73/2015 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS DEL DATA CENTER - AREA DE SERVIDOR Y DE LA DIRECCION DE INFORMATICA. AD REFERENDUM AL PGN 2016
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas