Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029745
Monto de la Factura
₲ 5.867.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98366
Fecha Solicitud de Transferencia
06-12-2010
Fecha de la Transferencia
27-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.867.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
57/10
Código de Contratación (CC)
CD-12009-10-15811
Monto Contrato
₲ 5.867.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.579.410
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.579.410
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193763
Nombre de la Licitación
Impresion de Tripticos
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional