Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0035714
Monto de la Factura
₲ 9.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111143
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2010
Fecha de la Transferencia
01-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.900.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIEGEN S.A.
RUC
80037885-7
Número de Contrato
295
Código de Contratación (CC)
CD-12009-10-16670
Monto Contrato
₲ 9.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.414.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.414.720
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204711
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAÑALES PARA NIÑOS/AS, BIBERONES, TETINAS Y CHUPETES
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia