Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0093835
Monto de la Factura
₲ 6.550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116352
Fecha Solicitud de Transferencia
31-12-2010
Fecha de la Transferencia
26-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.550.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
11 DE SETIEMBRE SRL
RUC
80028024-5
Número de Contrato
294
Código de Contratación (CC)
CD-12009-10-16847
Monto Contrato
₲ 6.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.228.930
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.228.930
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204711
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAÑALES PARA NIÑOS/AS, BIBERONES, TETINAS Y CHUPETES
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia