Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0060705
Monto de la Factura
₲ 1.180.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33063
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2010
Fecha de la Transferencia
02-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.180.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
006
Código de Contratación (CC)
CD-12009-10-1100
Monto Contrato
₲ 10.620.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.278.972
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.278.972
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195254
Nombre de la Licitación
PROVISION DE AGUA MINERAL
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral