Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000051
Monto de la Factura
₲ 5.167.500
Nro. Solicitud de Transferencia
104514
Fecha Solicitud de Transferencia
17-12-2010
Fecha de la Transferencia
18-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.167.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGROPECUARIA SAN SEBASTIAN
RUC
80060434-2
Número de Contrato
68/10
Código de Contratación (CC)
CD-12009-10-17635
Monto Contrato
₲ 45.384.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.160.071
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.160.071
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205207
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional