Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000013
Monto de la Factura
₲ 2.359.872
Nro. Solicitud de Transferencia
104371
Fecha Solicitud de Transferencia
17-12-2010
Fecha de la Transferencia
27-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.359.872
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Importadora Coronel Oviedo S.R.L.
RUC
80015521-1
Número de Contrato
296
Código de Contratación (CC)
CD-12009-10-16669
Monto Contrato
₲ 24.256.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.067.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.067.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204711
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAÑALES PARA NIÑOS/AS, BIBERONES, TETINAS Y CHUPETES
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia