Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002540
Monto de la Factura
₲ 39.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
4856
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2013
Fecha de la Transferencia
12-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CD-12007-12-57931
Monto Contrato
₲ 39.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.658.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.658.880
Datos de la Licitación
ID de Licitación
241969
Nombre de la Licitación
CD 37 ADQUISICIÓN DE CAJAS DE SEGURIDAD PARA LA DGAF
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion