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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0002382
Monto de la Factura
₲ 3.570.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94571
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
03-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.570.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE GUILLERMO BENZA VILLAREJO
RUC
992120-6
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CD-14001-10-8482
Monto Contrato
₲ 4.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.645.326
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.645.326

Datos de la Licitación

ID de Licitación
193054
Nombre de la Licitación
Servicio de fumigación de edificios
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica