Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0037089
Monto de la Factura
₲ 1.190.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90985
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2010
Fecha de la Transferencia
01-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.190.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE GUILLERMO BENZA VILLAREJO
RUC
992120-6
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CD-14001-10-8482
Monto Contrato
₲ 4.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.645.326
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.645.326
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193054
Nombre de la Licitación
Servicio de fumigación de edificios
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica