Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000236
Monto de la Factura
₲ 6.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94496
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
03-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
CD-14001-10-14035
Monto Contrato
₲ 6.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.181.381
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.181.381
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194041
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de sistema de circuito cerrado y sistema de alarma
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica