Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0124951
Monto de la Factura
₲ 6.737.920
Nro. Solicitud de Transferencia
79021
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2010
Fecha de la Transferencia
02-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.737.920
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEXPAR S.R.L.
RUC
80025739-1
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
CD-14001-10-10022
Monto Contrato
₲ 6.737.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.407.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.407.640
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193086
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica