Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015473
Monto de la Factura
₲ 15.092.400
Nro. Solicitud de Transferencia
162415
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2021
Fecha de la Transferencia
09-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.202.635
Retención DNCP
₲ 53.235
Retención IVA
₲ 411.611
Retención Renta
₲ 411.611
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-205587
Monto Contrato
₲ 59.088.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.604.491
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.604.491
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401046
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACION, EQUIPOS DE OFICINA E IMPRENTA. (AD REFERENDUM)
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2