Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015303
Monto de la Factura
₲ 7.119.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192459
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
12-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.699.301
Retención DNCP
₲ 25.111
Retención IVA
₲ 194.155
Retención Renta
₲ 194.155
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-205587
Monto Contrato
₲ 59.088.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.604.491
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.604.491
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401046
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACION, EQUIPOS DE OFICINA E IMPRENTA. (AD REFERENDUM)
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2