Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006069
Monto de la Factura
₲ 22.482.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162434
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2021
Fecha de la Transferencia
02-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.153.519
Retención DNCP
₲ 81.753
Retención IVA
₲ 613.145
Retención Renta
₲ 613.145
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-205744
Monto Contrato
₲ 29.976.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.409.074
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.409.074
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401046
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACION, EQUIPOS DE OFICINA E IMPRENTA. (AD REFERENDUM)
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2