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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006121
Monto de la Factura
₲ 7.494.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189147
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2021
Fecha de la Transferencia
29-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.255.555

Retención DNCP
₲ 27.251
Retención IVA
₲ 204.382
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-205744
Monto Contrato
₲ 29.976.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.409.074
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.409.074

Datos de la Licitación

ID de Licitación
401046
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACION, EQUIPOS DE OFICINA E IMPRENTA. (AD REFERENDUM)
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2