Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0060566
Monto de la Factura
₲ 3.411.472
Nro. Solicitud de Transferencia
165194
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
09-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.210.351
Retención DNCP
₲ 12.033
Retención IVA
₲ 93.040
Retención Renta
₲ 93.040
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-205586
Monto Contrato
₲ 5.117.208
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.861.814
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.861.814
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401046
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACION, EQUIPOS DE OFICINA E IMPRENTA. (AD REFERENDUM)
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2