Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0060567
Monto de la Factura
₲ 1.705.736
Nro. Solicitud de Transferencia
192466
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
12-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.651.463
Retención DNCP
₲ 6.203
Retención IVA
₲ 46.520
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-205586
Monto Contrato
₲ 5.117.208
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.861.814
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.861.814
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401046
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACION, EQUIPOS DE OFICINA E IMPRENTA. (AD REFERENDUM)
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2