Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000378
Monto de la Factura
₲ 6.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163784
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.022.691
Retención DNCP
₲ 22.575
Retención IVA
₲ 174.545
Retención Renta
₲ 174.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HORTENCIA BEATRIZ TORRES CHAMORRO
RUC
5503504-3
Número de Contrato
110
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-206221
Monto Contrato
₲ 17.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.809.032
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.809.032
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399960
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación Menores de Maquinarias, equipos y muebles de Oficinas
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5