Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000385
Monto de la Factura
₲ 3.447.502
Nro. Solicitud de Transferencia
166000
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
06-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.244.256
Retención DNCP
₲ 12.160
Retención IVA
₲ 94.023
Retención Renta
₲ 94.023
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HORTENCIA BEATRIZ TORRES CHAMORRO
RUC
5503504-3
Número de Contrato
110
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-206221
Monto Contrato
₲ 17.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.809.032
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.809.032
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399960
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación Menores de Maquinarias, equipos y muebles de Oficinas
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5