Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011172
Monto de la Factura
₲ 41.134.745
Nro. Solicitud de Transferencia
146921
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2021
Fecha de la Transferencia
23-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.709.664
Retención DNCP
₲ 145.093
Retención IVA
₲ 1.121.857
Retención Renta
₲ 1.121.857
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANICAR SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80055807-3
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-205895
Monto Contrato
₲ 45.574.808
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.767.738
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.767.738
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396348
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimientos y Reparaciones Menores de Vehiculos
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2