Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011244
Monto de la Factura
₲ 4.312.303
Nro. Solicitud de Transferencia
164522
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.058.074
Retención DNCP
₲ 15.211
Retención IVA
₲ 117.608
Retención Renta
₲ 117.608
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANICAR SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80055807-3
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-205895
Monto Contrato
₲ 45.574.808
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.767.738
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.767.738
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396348
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimientos y Reparaciones Menores de Vehiculos
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2