Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0052793
Monto de la Factura
₲ 19.870.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164102
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
02-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.698.573
Retención DNCP
₲ 70.087
Retención IVA
₲ 541.909
Retención Renta
₲ 541.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-206013
Monto Contrato
₲ 27.144.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.543.738
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.543.738
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401046
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACION, EQUIPOS DE OFICINA E IMPRENTA. (AD REFERENDUM)
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2