Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000934
Monto de la Factura
₲ 31.443.300
Nro. Solicitud de Transferencia
193258
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
21-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.347.501
Retención DNCP
₲ 122.000
Retención IVA
Retención Renta
₲ 943.299
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
103
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-208344
Monto Contrato
₲ 31.443.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.347.501
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.347.501
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402324
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PERIÓDICOS PARA LAS FFMM
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1