Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006495
Monto de la Factura
₲ 9.970.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111905
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2021
Fecha de la Transferencia
21-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.382.223
Retención DNCP
₲ 35.167
Retención IVA
₲ 271.909
Retención Renta
₲ 271.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANMARINESE S.A.
RUC
80026430-4
Número de Contrato
74
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-200892
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.123.421
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.123.421
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397792
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos Esterilizador de Residuos Patológicos
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5