Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000182
Monto de la Factura
₲ 26.520.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126678
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2014
Fecha de la Transferencia
13-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.520.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLGA CANTERO PRIETO
RUC
871785-0
Número de Contrato
2432/14
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-94560
Monto Contrato
₲ 26.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.220.037
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.220.037
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281709
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Educativos
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura