Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000357
Monto de la Factura
₲ 31.967.500
Nro. Solicitud de Transferencia
30416
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2015
Fecha de la Transferencia
05-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.400.511
Retención DNCP
₲ 113.921
Retención IVA
₲ 871.841
Retención Renta
₲ 581.227
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRONIX S.R.L.
RUC
80003030-3
Número de Contrato
77/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-102748
Monto Contrato
₲ 31.967.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.400.511
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.400.511
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283825
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SOFTWARE PARA LA FIUNA - 2º LLAMADO - AD REFERENDUM A LOS ITEMS DECLARADOS DESIERTOS EN EL ID Nº 272804
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria