Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001548
Monto de la Factura
₲ 11.014.698
Nro. Solicitud de Transferencia
43566
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2015
Fecha de la Transferencia
25-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.474.778
Retención DNCP
₲ 39.252
Retención IVA
₲ 300.401
Retención Renta
₲ 200.267
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAZZEN JIHAD HUSSEIN OUNEISSI PERALTA
RUC
3397779-8
Número de Contrato
85/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-102618
Monto Contrato
₲ 34.770.616
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.230.696
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.066.224
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281902
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MATERIALES PARA EL LSD
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria