Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000775
Monto de la Factura
₲ 750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48574
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2012
Fecha de la Transferencia
14-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 750.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO MANUEL BENITEZ RAMIREZ
RUC
2957648-2
Número de Contrato
3/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-50365
Monto Contrato
₲ 11.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.234.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.234.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232929
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicios de Publicacion en Medio de Prensa Escrita
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)