Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000123
Monto de la Factura
₲ 1.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110236
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2014
Fecha de la Transferencia
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.300.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DHAL TECNOLOGIAS Y SERVICIOS S.A
RUC
80059830-0
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-56437
Monto Contrato
₲ 4.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.899.025
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.899.025
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233765
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARCION DE EQUIPOS DE OFICINA, REFRIGERACION Y OTROS(SEGUNDO LLAMADO)
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)