Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000117
Monto de la Factura
₲ 1.369.500
Nro. Solicitud de Transferencia
63248
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2012
Fecha de la Transferencia
01-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.369.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO FELIX BENITEZ PERALTA
RUC
4022404-0
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-52563
Monto Contrato
₲ 1.369.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.364.620
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.364.620
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234168
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PROD. DE PAPEL Y CARTON
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)