Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002011
Monto de la Factura
₲ 24.962.130
Nro. Solicitud de Transferencia
63903
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2012
Fecha de la Transferencia
11-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.962.130
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-53423
Monto Contrato
₲ 49.182.130
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.771.311
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.771.311
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238982
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y OTROS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3