Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001013
Monto de la Factura
₲ 11.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116168
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2012
Fecha de la Transferencia
07-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOS GROUP SRL
RUC
80025189-0
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-53486
Monto Contrato
₲ 11.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.936.290
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.936.290
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234789
Nombre de la Licitación
Configuracion e Instalacion de Softwared y conexion de redes
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)