Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004668
Monto de la Factura
₲ 500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
136190
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2012
Fecha de la Transferencia
07-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL FRANCISCO PAZOS LOPEZ
RUC
2311940-3
Número de Contrato
07-2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-54093
Monto Contrato
₲ 500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 498.218
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 498.218
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237950
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones de Equipos de Oficina y computación
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)