Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000099
Monto de la Factura
₲ 984.500
Nro. Solicitud de Transferencia
66408
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2012
Fecha de la Transferencia
31-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 984.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO FELIX BENITEZ PERALTA
RUC
4022404-0
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-51000
Monto Contrato
₲ 984.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 980.992
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 980.992
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238401
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)