Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000109
Monto de la Factura
₲ 14.820.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52509
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2012
Fecha de la Transferencia
02-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.820.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO FELIX BENITEZ PERALTA
RUC
4022404-0
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-49459
Monto Contrato
₲ 14.820.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.093.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.093.550
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238847
Nombre de la Licitación
Adquisición de cajas fuertes para uso de la institución y dependencias
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)