Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0264067
Monto de la Factura
₲ 12.621.700
Nro. Solicitud de Transferencia
64135
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
24-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.621.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HARDY SAECA
RUC
80032656-3
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-62917
Monto Contrato
₲ 12.621.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.225.207
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.225.207
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245011
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insumos de Limpieza
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu