Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000011
Monto de la Factura
₲ 1.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102384
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2012
Fecha de la Transferencia
30-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.750.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESCOLTA S.R.L.
RUC
80027783-0
Número de Contrato
15/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-54352
Monto Contrato
₲ 1.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.743.764
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.743.764
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237482
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1