Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0040155
Monto de la Factura
₲ 800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88614
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2013
Fecha de la Transferencia
18-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FARRES SACEI
RUC
80022415-9
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-63371
Monto Contrato
₲ 800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 797.149
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 797.149
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239154
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)