Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000283
Monto de la Factura
₲ 19.870.000
Nro. Solicitud de Transferencia
22785
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2013
Fecha de la Transferencia
22-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.870.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMA COMERCIAL S.R.L.
RUC
80072358-9
Número de Contrato
41/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-63158
Monto Contrato
₲ 19.870.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.896.009
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.896.009
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246733
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES PARA LA PRIMERA REGION SANITARIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1