Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000114
Monto de la Factura
₲ 2.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110945
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2014
Fecha de la Transferencia
14-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA SA
RUC
80055385-3
Número de Contrato
74
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-62448
Monto Contrato
₲ 10.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.365.701
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.365.701
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245629
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos Medicos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)