Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000863
Monto de la Factura
₲ 26.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98901
Fecha Solicitud de Transferencia
17-09-2012
Fecha de la Transferencia
22-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.950.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO OVIEDO GIMENEZ
RUC
4597047-5
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-53556
Monto Contrato
₲ 26.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.628.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.628.960
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234214
Nombre de la Licitación
AQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)