Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003560
Monto de la Factura
₲ 109.215.500
Nro. Solicitud de Transferencia
101972
Fecha Solicitud de Transferencia
22-09-2012
Fecha de la Transferencia
30-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 109.215.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR AUGUSTO AGUILAR CRISTALDO
RUC
1805894-9
Número de Contrato
18/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-56185
Monto Contrato
₲ 124.999.770
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.872.509
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.872.509
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242098
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS HOSPITALARIOS PARA LA PRIMERA REGION SANITARIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1