Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004727
Monto de la Factura
₲ 3.093.500
Nro. Solicitud de Transferencia
120885
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2012
Fecha de la Transferencia
19-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.093.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS
RUC
80023115-5
Número de Contrato
01/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-47180
Monto Contrato
₲ 27.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.528.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.528.520
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228094
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos de Climatización y Ascensores
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional