Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004662
Monto de la Factura
₲ 2.639.900
Nro. Solicitud de Transferencia
108211
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
09-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.639.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS
RUC
80023115-5
Número de Contrato
01/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-47180
Monto Contrato
₲ 27.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.528.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.528.520
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228094
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos de Climatización y Ascensores
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional